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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000922
Monto de la Factura
₲ 860.366.614
Nro. de Orden de Pago
202340
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 809.644.092
IVA
₲ 78.215.147
Retención DNCP
₲ 3.034.748
Retención IVA
₲ 23.464.544
Retención Renta
₲ 23.464.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
8764
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-215430
Monto Contrato
₲ 2.535.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.763.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.432.190.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392769
Nombre de la Licitación
Lp1694-21 Adquisición de Licencias de Microsoft - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande