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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001636
Monto de la Factura
₲ 126.900.000
Nro. de Orden de Pago
202210375
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.418.669
IVA
₲ 11.536.364
Retención DNCP
₲ 447.611
Retención IVA
₲ 3.460.909
Retención Renta
₲ 3.460.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
8984
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-219860
Monto Contrato
₲ 846.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.253.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.124.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407472
Nombre de la Licitación
Lp1714-22 Adquisición de Uniformes para Funcionarios del Plano Técnico Operacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande