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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 51.456.400
Nro. de Orden de Pago
2000015148
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.828.049
IVA
₲ 4.900.610
Retención DNCP
₲ 190.144
Retención IVA
₲ 1.470.183
Retención Renta
₲ 1.470.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.450.305
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
8947-8965
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-224316
Monto Contrato
₲ 1.391.030.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.336.275.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.185.257.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande