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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 80.183.767
Nro. de Orden de Pago
2000014739
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.527.277
IVA
₲ 7.289.433
Retención DNCP
₲ 282.830
Retención IVA
₲ 2.186.830
Retención Renta
₲ 2.186.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8737
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212941
Monto Contrato
₲ 1.444.946.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.495.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.609.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande