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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010443
Monto de la Factura
₲ 119.907.647
Nro. de Orden de Pago
202211132
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.944.282
IVA
₲ 10.900.695
Retención DNCP
₲ 422.947
Retención IVA
₲ 3.270.209
Retención Renta
₲ 3.270.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8737
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212941
Monto Contrato
₲ 1.444.946.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.495.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.609.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande