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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010085
Monto de la Factura
₲ 119.900.146
Nro. de Orden de Pago
20227608
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.937.217
IVA
₲ 10.900.013
Retención DNCP
₲ 422.921
Retención IVA
₲ 3.270.004
Retención Renta
₲ 3.270.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8737
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212941
Monto Contrato
₲ 1.444.946.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.495.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.609.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande