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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002268
Monto de la Factura
₲ 123.713.949
Nro. de Orden de Pago
2000014554
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
17-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.529.542
IVA
₲ 11.246.723
Retención DNCP
₲ 436.373
Retención IVA
₲ 3.374.017
Retención Renta
₲ 3.374.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
8741
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212963
Monto Contrato
₲ 1.027.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.390.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.726.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande