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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 127.842.084
Nro. de Orden de Pago
20226854
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.260.984
IVA
₲ 11.622.008
Retención DNCP
₲ 464.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO JAVIER MORALES VILLALBA
RUC
2208692-7
Número de Contrato
8381
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211037
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.846.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.733.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande