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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035079
Monto de la Factura
₲ 2.693.960
Nro. de Orden de Pago
202213125
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.681.714
IVA
₲ 244.905
Retención DNCP
₲ 9.796
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIO DEL ROSARIO ALLEGRETTI
RUC
386765-0
Número de Contrato
8367
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211015
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.274.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.156.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande