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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002907
Monto de la Factura
₲ 649.300.000
Nro. de Orden de Pago
202212963
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.878.514
IVA
₲ 59.027.273
Retención DNCP
₲ 2.290.258
Retención IVA
₲ 17.708.182
Retención Renta
₲ 17.708.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.142.300
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8795
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-218972
Monto Contrato
₲ 649.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.727.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.878.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392341
Nombre de la Licitación
Lp1656-21 Adquisición de Instrumentos y Equipos de Medición.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande