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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 80.278.313
Nro. de Orden de Pago
2000015023
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
09-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.497.395
IVA
₲ 7.645.554
Retención DNCP
₲ 296.647
Retención IVA
₲ 2.293.666
Retención Renta
₲ 2.293.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.822.777
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8829-8838-8930- 9183
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220709
Monto Contrato
₲ 7.190.805.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.874.704.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.338.035.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande