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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00439
Nro. de Timbrado
12276725
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.287.273
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22017-17-144645
Monto Contrato
₲ 5.229.470.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.982.589.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.971.961.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328866
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay