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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002313
Nro. de Timbrado
12232451
Monto de la Factura
₲ 544.627.200
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.874.392
IVA
₲ 33.508.341
Retención DNCP
₲ 1.372.881
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22017-17-136265
Monto Contrato
₲ 4.669.918.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.037.681.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.023.166.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322080
Nombre de la Licitación
COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay