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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002754
Nro. de Timbrado
12852200
Monto de la Factura
₲ 531.797.040
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.412.000
IVA
₲ 32.714.131
Retención DNCP
₲ 588.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22017-17-136265
Monto Contrato
₲ 4.669.918.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.037.681.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.023.166.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322080
Nombre de la Licitación
COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay