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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002521
Nro. de Timbrado
12232451
Monto de la Factura
₲ 586.502.000
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
18-04-2018
Fecha Emisión Cheque
18-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.472.502
IVA
₲ 16.603.036
Retención DNCP
₲ 2.029.498
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22017-17-136265
Monto Contrato
₲ 4.669.918.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.037.681.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.023.166.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322080
Nombre de la Licitación
COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay