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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0064499
Monto de la Factura
₲ 82.890.640
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
30-05-2012
Fecha Emisión Cheque
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.559.077
IVA
Retención DNCP
₲ 331.563
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABANA S.A.
RUC
80025975-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-22007-12-48325
Monto Contrato
₲ 1.165.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.292.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.715.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222561
Nombre de la Licitación
Combustibles y Lubricantes - Ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua