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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002953
Nro. de Timbrado
16225690
Monto de la Factura
₲ 942.490.000
Nro. de Orden de Pago
6603
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.205.792
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 650.538
Retención IVA
₲ 4.879.036
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22011-23-229755
Monto Contrato
₲ 942.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.657.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.136.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central