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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Nro. de Timbrado
17239374
Monto de la Factura
₲ 372.802.111
Nro. de Orden de Pago
1289
Fecha de Orden de Pago
23-08-2024
Fecha Emisión Cheque
23-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.300.119
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.355.644
Retención IVA
₲ 18.640.106
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.167.330
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22011-23-236218
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.535.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.885.737.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435034
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central