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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0022827
Nro. de Timbrado
16068704
Monto de la Factura
₲ 127.322.752
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
18-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.271.573
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 462.992
Retención IVA
₲ 3.472.439
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22011-23-231426
Monto Contrato
₲ 3.383.999.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.360.285.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.287.265.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL- PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central