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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030555
Nro. de Timbrado
16868704
Monto de la Factura
₲ 132.296.297
Nro. de Orden de Pago
1728
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.086.823
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 481.077
Retención IVA
₲ 3.608.080
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22011-23-231426
Monto Contrato
₲ 3.383.999.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.952.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.028.202.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL- PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central