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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 42.230.000
Nro. de Orden de Pago
769917
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.159.963
IVA
₲ 3.839.091
Retención DNCP
₲ 150.492
Retención IVA
₲ 1.151.727
Retención Renta
₲ 767.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
299/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-65857
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.149.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238515
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda para el BNF (Correo Privado) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf