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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 46.310.000
Nro. de Orden de Pago
748693
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.039.968
IVA
₲ 4.210.000
Retención DNCP
₲ 165.032
Retención IVA
₲ 1.263.000
Retención Renta
₲ 842.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
299/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-65857
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.149.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238515
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda para el BNF (Correo Privado) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf