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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 45.797.000
Nro. de Orden de Pago
718853
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.552.114
IVA
₲ 4.163.364
Retención DNCP
₲ 163.204
Retención IVA
₲ 1.249.009
Retención Renta
₲ 832.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
299/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-65857
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.149.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238515
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda para el BNF (Correo Privado) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf