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Datos del Pago
Nro. de Factura
17785
Monto de la Factura
₲ 558.700.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
25-03-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.313.541
IVA
₲ 50.790.909
Retención DNCP
₲ 1.991.004
Retención IVA
₲ 15.237.273
Retención Renta
₲ 10.158.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.0201.016605
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-67990
Monto Contrato
₲ 927.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.346.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.810.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229394
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas