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Datos del Pago
Nro. de Factura
48
Monto de la Factura
₲ 50.635.734
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
26-03-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.153.662
IVA
₲ 4.603.249
Retención DNCP
₲ 180.447
Retención IVA
₲ 1.380.975
Retención Renta
₲ 920.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-23015-12-66889
Monto Contrato
₲ 911.443.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 911.443.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.765.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229504
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS ADUANAS DEL PAIS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas