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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006743
Monto de la Factura
₲ 10.690.000
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.165.996
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.095
Retención IVA
₲ 291.545
Retención Renta
₲ 194.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-103041
Monto Contrato
₲ 316.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.657.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS E INTRUMENTOS QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill