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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002296
Monto de la Factura
₲ 42.645.369
Nro. de Orden de Pago
1076
Fecha de Orden de Pago
13-07-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.625.292
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 167.170
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 852.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
23/14
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-91925
Monto Contrato
₲ 997.958.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.958.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.086.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill