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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 21.999.500
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.686.286
IVA
₲ 1.999.955
Retención DNCP
₲ 78.398
Retención IVA
₲ 599.987
Retención Renta
₲ 399.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.234.838
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-98709
Monto Contrato
₲ 21.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.999.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.686.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill