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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011439
Monto de la Factura
₲ 124.200.000
Nro. de Orden de Pago
2880
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.111.941
IVA
₲ 11.290.909
Retención DNCP
₲ 442.604
Retención IVA
₲ 3.387.273
Retención Renta
₲ 2.258.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-98706
Monto Contrato
₲ 177.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.513.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill