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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 5.725.566
Nro. de Orden de Pago
2922
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.444.909
IVA
₲ 520.506
Retención DNCP
₲ 20.404
Retención IVA
₲ 156.152
Retención Renta
₲ 104.101
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-98705
Monto Contrato
₲ 5.725.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.725.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.444.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill