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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000621
Monto de la Factura
₲ 176.686.189
Nro. de Orden de Pago
51325
Fecha de Orden de Pago
30-07-2010
Fecha Emisión Cheque
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.025.354
IVA
Retención DNCP
₲ 629.645
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-6769
Monto Contrato
₲ 883.430.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.654.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.025.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197987
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas Sede Villarrica
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica