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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014018
Monto de la Factura
₲ 392.150.000
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
10-12-2010
Fecha Emisión Cheque
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.150.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.397.480
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14054
Monto Contrato
₲ 392.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.547.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.150.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas