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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017513
Monto de la Factura
₲ 4.527.173
Nro. de Orden de Pago
82924
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 935.730
IVA
₲ 93.573
Retención DNCP
₲ 17.380
Retención IVA
₲ 28.071
Retención Renta
₲ 88.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LPN N° 01/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-104278
Monto Contrato
₲ 788.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.196.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.809.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283562
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal