Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014968
Monto de la Factura
₲ 4.637.483
Nro. de Orden de Pago
81437
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.005.830
IVA
₲ 100.583

Retención DNCP
₲ 17.784
Retención IVA
₲ 30.174
Retención Renta
₲ 90.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LPN N° 01/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-104278
Monto Contrato
₲ 788.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.196.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.809.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283562
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal