- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016455
Monto de la Factura
₲ 4.633.703
Nro. de Orden de Pago
82168
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.030
IVA
₲ 99.803
Retención DNCP
₲ 17.773
Retención IVA
₲ 29.400
Retención Renta
₲ 90.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LPN N° 01/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-104278
Monto Contrato
₲ 788.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.196.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.809.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283562
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal