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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013112
Monto de la Factura
₲ 2.598.399
Nro. de Orden de Pago
80435
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.700
IVA
₲ 54.459
Retención DNCP
₲ 9.972
Retención IVA
₲ 16.337
Retención Renta
₲ 50.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LPN N° 01/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-104278
Monto Contrato
₲ 788.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.196.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.809.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283562
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal