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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 538.214.405
Nro. de Orden de Pago
82026
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.285.823
IVA
₲ 48.928.582
Retención DNCP
₲ 1.918.000
Retención IVA
₲ 14.678.574
Retención Renta
₲ 9.785.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
LPN SBE N° 6/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-113263
Monto Contrato
₲ 849.754.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.157.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.504.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287737
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos y toners
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal