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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002861
Nro. de Timbrado
16022874
Monto de la Factura
₲ 5.628.476
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
16-02-2023
Fecha Emisión Cheque
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.449.389
IVA
Retención DNCP
₲ 20.467
Retención IVA
₲ 153.504
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
35/22
Código de Contratación (CC)
LP-22007-22-220293
Monto Contrato
₲ 5.628.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.623.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.449.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414728
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos e Instrumentales Médicos para los Hospitales de Encarnación- Coronel Bogado y Natalio.-
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua