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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001083
Nro. de Timbrado
15900704
Monto de la Factura
₲ 1.174.974.208
Nro. de Orden de Pago
937
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.137.588.666
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.272.633
Retención IVA
₲ 32.044.751
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORMIGHIERI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80061772-0
Número de Contrato
16/22
Código de Contratación (CC)
LP-22007-22-215814
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.725.611.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.641.288.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413486
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistema de Agua Potable en el Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua