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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001074
Nro. de Timbrado
15900704
Monto de la Factura
₲ 993.117.600
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 961.518.404
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.611.337
Retención IVA
₲ 27.085.025
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FORMIGHIERI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80061772-0
Número de Contrato
16/22
Código de Contratación (CC)
LP-22007-22-215814
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.725.611.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.641.288.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413486
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistema de Agua Potable en el Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua