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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000557/001-009-008259
Monto de la Factura
₲ 126.350.000
Nro. de Orden de Pago
53590
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.156.553
IVA
₲ 11.486.364
Retención DNCP
₲ 450.265
Retención IVA
₲ 3.445.909
Retención Renta
₲ 2.297.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-134843
Monto Contrato
₲ 10.959.510.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.391.893.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.882.501.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304947
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap