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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000719/001-009-001139
Monto de la Factura
₲ 151.200.000
Nro. de Orden de Pago
53800
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.788.450
IVA
₲ 13.745.455
Retención DNCP
₲ 538.822
Retención IVA
₲ 4.123.637
Retención Renta
₲ 2.749.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-134843
Monto Contrato
₲ 10.959.510.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.391.893.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.882.501.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304947
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap