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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0040837
Monto de la Factura
₲ 1.579.308.400
Nro. de Orden de Pago
52613
Fecha de Orden de Pago
31-08-2017
Fecha Emisión Cheque
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.501.893.574
IVA
₲ 143.573.491
Retención DNCP
₲ 5.628.081
Retención IVA
₲ 43.072.047
Retención Renta
₲ 28.714.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-134843
Monto Contrato
₲ 10.959.510.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.391.893.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.882.501.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304947
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap