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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005900
Monto de la Factura
₲ 34.843.500
Nro. de Orden de Pago
53377
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.135.535
IVA
₲ 3.167.591
Retención DNCP
₲ 124.170
Retención IVA
₲ 950.277
Retención Renta
₲ 633.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-134534
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.578.776.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.503.573.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304186
Nombre de la Licitación
Contratación de Talleres mecánicos, electricos, chapería y pintura para el servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap