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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005856
Nro. de Timbrado
11375791
Monto de la Factura
₲ 1.430.400.000
Nro. de Orden de Pago
49344
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.284.393
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.097.425
Retención IVA
₲ 39.010.909
Retención Renta
₲ 26.007.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
75-2015
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-122479
Monto Contrato
₲ 4.768.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.764.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.530.477.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295590
Nombre de la Licitación
Provisión de Planta de Tratamiento Compacta Metálica para Agua Potable
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap