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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007048
Monto de la Factura
₲ 3.333.600.000
Nro. de Orden de Pago
50843920
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.170.192.989
IVA
₲ 303.054.545
Retención DNCP
₲ 11.879.738
Retención IVA
₲ 90.916.364
Retención Renta
₲ 60.610.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
75-2015
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-122479
Monto Contrato
₲ 4.768.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.764.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.530.477.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295590
Nombre de la Licitación
Provisión de Planta de Tratamiento Compacta Metálica para Agua Potable
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap