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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003546
Nro. de Timbrado
15611451
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. de Orden de Pago
15906
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.175.193
IVA
₲ 886.364
Retención DNCP
₲ 34.391
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEXA INGENIERIA SRL
RUC
80008809-3
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23010-21-207365
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.196.510.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.173.380.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393848
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE SERVICIO FIJO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel