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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015541
Nro. de Timbrado
15288589
Monto de la Factura
₲ 158.249.999
Nro. de Orden de Pago
15736
Fecha de Orden de Pago
01-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.920.442
IVA
₲ 14.386.364
Retención DNCP
₲ 558.191
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23010-21-210120
Monto Contrato
₲ 1.898.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.793.743.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.787.045.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393491
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel