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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001447
Monto de la Factura
₲ 130.400.000
Nro. de Orden de Pago
20144498
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.008.029
IVA
₲ 11.854.545
Retención DNCP
₲ 464.698
Retención IVA
₲ 3.556.364
Retención Renta
₲ 2.370.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83486
Monto Contrato
₲ 587.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.397.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.039.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251542
Nombre de la Licitación
Lp0926-13.Adquisición de Instrumentos y Equipos de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande