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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 10.521.630
Nro. de Orden de Pago
20147870
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.527.623
IVA
₲ 956.512
Retención DNCP
₲ 37.495
Retención IVA
₲ 286.954
Retención Renta
₲ 191.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 478.256
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77876
Monto Contrato
₲ 884.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.722.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.600.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande